天水市人才交流开发服务中心

2016年度部门决算公开报告

一、单位概况

（一）主要职能

1.对县区人才中心和人才市场的运行进行指导；

2.制定全市人才市场发展规划并组织实施；

3.组织开展本事人才交流中介活动；

4.对非政府部门人才中介组织进行审批、管理；

5.为毕业研究生和大中专毕业生提供就业指导服务；

6.收集、整理、发布人才供求信息，建立健全人才资源信息库；

7.根据市场需求组织各类专业技术培训；

8.组织各种形式的技术开发、技术承包、技术咨询和科技成果转让智力交流活动；

9.为各企业单位引进急需专业技术人才和管理人员；

10.开展流动人员及非国有制经济组织及园艺实行人事代理业务的企事业单位和个人的档案工资记载，工龄连续计算，出国政审，职称资格评考，合同签证，户粮、党、团关系接转，调出调入，社会保险，婚姻状况证明等人事代理业务；

11.开展流动人员人事档案收集、管理、保管、利用、传递等档案管理业务；

12.开展人才测评工作业务；

13.开展人事争议仲裁业务；

14.做好人事行政部门授权的其他工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市人才交流开发服务中心现为www.63365.com下属正县级参照公务员法管理事业单位，经费形式为财政全额拨款。核定编制21名，核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名；科级领导职数9名，其中科长6名，副科长3名；内设科室6个，分别是综合部、市场部、人事代理部、培训考核部、信息部、档案管理部。现有在编人员13人，其中副主任2人，科长5人，副科长4人，工勤2人。

二、天水市人才交流开发服务中心2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2016年度，天水市人才交流开发服务中心收入为2736.09万元，其中：财政拨款收入2618.59万元，占95.7%；上级补助收入117.5万元，占4.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出决算情况

2016年度，天水市人才交流开发服务中心支出为1430.67万元。其中：基本支出1430.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收入决算情况

2016年度，天水市人才交流开发服务中心财政拨款收入总计2618.59万元，与上年相比增加2370万元，增长966.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入2618.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计1084.47万元，与上年相比增加815.09万元，增长75.2%；完成年初预算405.9%，决算数大于预算数的主要原因是收到市财政拨入的高校毕业生到基层企业和公建民营村级幼儿园服务生活补贴。其中：

一般公共服务支出15万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是收到市财政拨入我单位档案电子管理补助经费。

科学技术支出30万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是收到市财政拨入我单位2016年度急需紧缺高层次人才引进工作经费。

社会保障和就业支出1039.47万元，完成年初预算376.34%，决算数大于预算数的主要原因是收

到市财政拨入的高校毕业生到基层企业和公建民营村级幼儿园服务生活补贴。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1084.47万元。其中：

工资福利支出170.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

对个人和家庭的补助支出68万元，主要包括退休费、奖励金、采暖补贴。

商品和服务支出132.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

其他资本性支出0万元。

对企事业单位的补贴713.40万元，主要包括企业政策性补贴。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1万元，决算0.65万元，完成年初预算65%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次和人数较上年减少。与上年同期相比减少0.89万元,下降57.8%；减少的主要原因是接待批次和人数较上年减少。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2016年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.65万元，较上年减少0.89万元，下降57.8%，变动原因为接待批次和人数较上年减少。

其中国内公务接待共4批次，接待人次30人，较上年减少25%，减少0.89万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水市人才交流开发服务中心机关运行经费支出846.37万元 ，比上年增加799.7万元，增长1713.5%。主要原因是市财政拨入的高校毕业生到基层企业和公建民营村级幼儿园服务生活补贴支出增加。

2、政府采购支出情况

2016年，天水市人才交流开发服务中心政府采购支出0万元 ，比上年减少5.48万元，下降100%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水市人才交流开发服务中心资产总额为1701.9万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

XXXXXXXX

例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市人才交流开发服务中心2016年部门决算表（附件）

表1: 2016年收入支出决算总表；

表2：2016年收入决算表；

表3：2016年支出决算表；

表4：2016年财政拨款收入支出决算总表；

表5：2016年一般公共预算财政拨款支出决算表：

表6：2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表：

表7：2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

表8：2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；