天水市人民政府劳务工作办公室

2016年度部门决算公开

一、天水市人民政府劳务工作办公室单位概况

（一）主要职能

组织贯彻落实国家和省、市有关农村劳动力转移就业法规政策，宏观管理全市劳务经济工作，指导宣传全市劳务工作与合法权益维护服务工作，拟订全市劳务工作规划等；负责全市劳务宣传、培训、输转、指导、协调和服务管理工作，制定并组织实施城乡劳动力转移就业规划；负责城乡劳动力流动就业的组织、管理、协调、指导和服务工作；按照分级管理的原则，做好市以上各类企、事业单位和经济组织临时用工派遣、管理、服务工作；负责劳务输转人员的组织登记，跟踪服务、动态管理；根据市场需求招用管理外来劳动力，并不断建立健全服务保障体系；负责全市城乡劳动力转移就业的统计、分析、预测、信息传递和管理服务工作；配合相关职能部门搞好流动人口计划生育管理工作；负责农村劳动力转移就业的培训、鉴定和证件发放、职业介绍工作；负责农村劳动力资源开发就业项目的考察、引进和实施工作；负责全市劳务中介机构的管理、评审工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其它工作，完成市委、市政府及上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位是参照公务员管理的副县级全额拨款事业单位，单位编制20名，退休人员7名。目前在职人员17名，其中主任1名，副县级干部3名，科级干部7名，科员1名，工勤人员5名。内设有5个职能科室：分别为综合科、输转科、信息科、培训科、市场管理科。

二、天水市人民政府劳务工作办公室2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，市劳务办收入为271.45万元，其中：财政拨款收入271.45万元，占100%；事业收入000万元，占00%；经营收入000万元，占00%；其他收入000万元，占00%。

（二）支出决算情况

2016年度，市劳务办支出为268.81万元。其中：基本支出268.81万元，占100%；项目支出000万元，占00%；经营支出000万元，占00%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，市劳务办财政拨款收入总计258.47万元，与上年相比减少37.2万元，下降12.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入258.47万元，政府性基金预算财政拨款收入000万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，市劳务办一般公共预算财政拨款支出总计268.81万元，与上年相比减少45.1万元，下降14.37%；完成年初预算98.32%，决算数小于预算数的主要原因：劳务专项工作经费支出比去年减少。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出268.81万元。其中：

工资福利支出149.03万元，主要包括在职人员工资、津补贴、奖金等。

对个人和家庭的补助支出37.29万元，主要包括退休人员生活费、独生子女奖励金、个人取暖费等。

商品和服务支出72.85万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、交通补贴等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算2.5万元，决算1.64万元，完成年初预算65.6%，决算数小于预算数的主要原因：公务车运行费减少。与上年同期相比减少2.94万元,下降60.98%；减少的主要原因：公务车改革后公务车运行费用减少。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用000万元。较上年增加（减少）000万元，增长（下降）00%，变动原因为：因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织000个，共有000人；参加其他单位组织的出国（境）团组000个，增加000万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）0%，变动原因为：

 2016年我单位公务用车运行费1.3万元，较上年减少3.28万元，下降71.62%，变动原因为：公务车改革后公务车运行费用减少

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.34万元，较上年增加0.1万元，增长42%，变动原因为：接待用工单位和招聘单位人次增加。

其中国内公务接待共7批次，接待人次35人，较上年增加34.6%，增加0.1万元。国外公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增长（下降）00%，增加（减少）000万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，市劳务办机关运行经费支出13.35万元 ，比上年增加1.43万元，增长12%。主要原因是购买办公用品费用增加。

2、政府采购支出情况

2016年，市劳务办政府采购支出59.2万元 ，比上年减少9.4万元，下降13.7%。其中：政府采购货物支出59.2万元、政府采购工程支出00万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，市劳务办资产总额为152.3万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备00台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价00台（套）。

三、相关专业名词解释

XXXXXXXX

例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市人民政府劳务工作办公室2016年部门决算表（附件）

表1: 2016年收入支出决算总表；

表2：2016年收入决算表；

表3：2016年支出决算表；

表4：2016年财政拨款收入支出决算总表；

表5：2016年一般公共预算财政拨款支出决算表：

表6：2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表：

表7：2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

表8：2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表