一、www.63365.com概况
（一）主要职能
1.贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障政策、规定，并组织实施和监督检查。
2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导县区人力资源市场建设。
3.负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全市劳务输转工作的指导，牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系；统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门建立全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全市社会保障基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。
5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策。
7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；建立健全博士后管理制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。
8.负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市（回国）工作或定居政策；加强国际交流与合作；管理来我市工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作，负责留学人员来我市工作有关事宜。
9.会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
10.负责全市行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励工作并组织实施。
11.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
13.受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
14.承办市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
www.63365.com是全额拨款行政单位，现有核准编制108名，年末实有人数94人，其中:行政编制72人,事业编制26人，工勤编制10人。离退休人员共53人，其中：离休2人，退休51人。内设科室22个,下设机构4个。
二、www.63365.com2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2016年度，www.63365.com局机关收入为2940.45万元，其中：财政拨款收入1854.62万元，占63.07%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1085.82万元，占36.93%。
（二）支出决算情况
2016年度，www.63365.com局机关支出为3156.70万元。其中：基本支出1971.34万元，占62.45%；项目支出1185.35万元，占37.55%；经营支出0万元，占0%。
。
（三）财政拨款收入决算情况。
2016年度，www.63365.com局机关财政拨款收入总计1854.62万元，与上年相比减少141.57万元，下降7.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入1854.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2016年度，www.63365.com局机关一般公共预算财政拨款支出总计2114.31万元，与上年相比增加400.61万元，增加23.38%；完成年初预算139.93%，决算数大于预算数的主要原因：2016年职工工资进行调整增加，人员经费增多；另有部分项目支出属于追加预算支出。 其中：一般公共服务支出1.34万元，一般公共服务支出属于追加预算，未列入年初预算。
公共安全支出51.44万元，公共安全支出属于追加预算，未列入年初预算。
教育支出177万元，教育支出属于追加预算，未列入年初预算。
科学技术支出70.36万元，完成年初117.27%，决算数大于预算数的主要原因：为了保障业务工作开展，安排使用了上年结转专项资金。
社会保障和就业支出1791.20万元，完成年初预算132.20%，决算数大于预算数的主要原因：2016年职工工资进行调整增加；另为了保障业务工作开展，安排使用了上年结转资金。
医疗卫生与计划生育支出0.5万元，属于计划生育奖励金，属于追加预算；年初预算的32.1万元，是由财政代扣的职工医疗保险费，不列入部门决算中。
住房保障支出2.47万元，是退休职工的住房补贴，属于追加预算；年初预算的64.1万元，是由财政代扣的职工住房公积金，不列入部门决算中。
其他支出20.01万元，是单位在职职工因公出国经费，存在临时性，不列入年初预算。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度财政拨款基本支出1889.90万元。其中：
工资福利支出610.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴和奖金等。
对个人和家庭的补助支出515.76万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、购房补贴和采暖补贴等。
商品和服务支出669.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费和其他交通补贴等。
其他资本性支出94.16万元，主要包括办公设备购置和信息网络及软件购置更新等。
（六）2016年“三公”经费支出决算说明
2016年“三公经费”预算18.4万元，决算56.12万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因：职工干部因公出国培训的临时性，未列入年初预算；与上年同期相比增加15.14万元,增长36.94%；增加的主要原因：上年没有职工干部因公出国培训，未产生因公出国费用。
1、因公出国（境）经费支出情况
2016年我单位因公出国（境）费用22.04万元。上年没有职工干部因公出国培训，未产生因公出国费用。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织4个，共有4人。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2016年我单位公务用车购置费0万元，和上年持平。
2016年我单位公务用车运行费31.13万元，较上年减少6.95万元，下降18.25%，变动原因为：公车改革以后，9月份以后部分车辆被收回，同时我局力行节约高效的原则，尽可能减少不必要的支出。
3、公务接待费用支出情况
2016年本单位公务接待费2.95万元，与上年基本持平。
其中国内公务接待共15批次，接待人次160人，与上年基本持平。国外公务接待共0批次，接待人次0人。
（七）其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2016年，www.63365.com局机关机关运行经费支出763.74万元 ，比上年增加434.25万元，增长131.79%。主要原因是2016年单位业务量增加，工作任务增重，运行经费支出相应增加。
2、政府采购支出情况
2016年，www.63365.com局机关政府采购支出98.59万元 ，比上年增加23.19万元，增长30.76%。其中：政府采购货物支出98.59万元。
3、国有资产占用情况
2016年度，www.63365.com局机关资产总额为3092.23万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。
三、相关专业名词解释
“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、www.63365.com2016年度预算绩效管理工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算项目3个，预算资金160万元，自评覆盖率达到100%。组织我局对科技人才专项基金等3个项目以业务科室为主体开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出160万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我局对以上3个项目，通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、组织中期监控、完善指标体系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看，能够按照批复的绩效目标组织实施，措施得力，绩效明显，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规，完成了年度的预期绩效目标，创造了良好的社会经济效益，达到了预期结果。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告
以我局重要项目科技人才基金项目为例。
1.目标任务量完成情况
始终围绕加强人才队伍建设这一核心指标开展工作。按照年度工作计划，组织实施了质量强市高层次专业技术人才培训，组织完成了高层次专家健康体检，完善了市领导联系专家制度，开展了高层次专家评选，组织完成了高校毕业生岗前培训等工作。
2.目标质量完成情况
天水市质量强市高层次专业技术人才培训以质量管理为主题，依托西南财经大学、四川大学等优质教育资源，采取理论授课与实地教学相结合的形式组织实施。通过培训,有效提升了我市质量工作专业技术人员的岗位技能和业务水平，为我市“创建全国质量强市示范城市”工作起到极大地促进和带动作用。参训人员55人，培训时间7天，培训开支18.55万元。
组织政府特殊津贴专家、省市领军人才、甘肃省优秀专家等高层次专家进行了健康体检，为高层次专家送上党和政府和关怀。参加体检382人次（2015年和2016年人次），人均开支500元，合计开支19.1万元。
根据市领导及分工的调整，对市领导联系专家进行了调整，选拔补充市领导联系专家11人。调整不仅扩大了市领导联系对象的覆盖面，而且扩大了市领导联系专家的数量，有利于市领导及时准确地掌握我市经济发展现状，为正确决策提供依据，也有利于专家更好地与市领导交流，加快科技创新的力度。春节前，组织实施了市领导慰问专家活动，进一步密切了市领导与专家的联系。组织慰问专家29人次，慰问创新人才团队1个，共计支出9.7万元。
规范选拔推荐，高层次专家队伍进一步壮大。我市推荐的王江俊等4名同志入选第八批甘肃省优秀专家，进一步壮大了我市高层次专家人才队伍。5月，推荐市农科所研究员吕汰等3人为国务院特殊津贴专家人选。
组织完成了高校毕业生就业岗前培训，聘请相关专家教授为项目人员进行了培训，参训106人。通过培训，提升了项目人员人岗适应能力，为尽快地开展工作，发挥作用奠定了扎实的基础。
（三）项目效益情况
科技人才基金的设立，为我市更好地开发人才资源，创造人尽其才、才尽其用的社会环境，为经济社会发展人才队伍建设提供了可靠的保证。通过设立该项目，极大地促进了人才引进、人才培养等工作的顺利进行，体现了党和政府对人才工作的关心和爱护，营造了尊重知识、尊重人才的良好社会氛围。
