天水市就业服务管理局
2016年度部门决算情况
一、天水市就业服务管理局概况
（一）主要职能
1、公共就业服务管理与指导。
2、街道社区劳动保障工作机构建设与指导。
3、人力资源市场建设与指导。
4、就业培训机构评估与工作指导。
5、开展职业技能鉴定，推行职业资格证书制度。
6、实施劳动预备制度，开展职业技能竞赛。
（二）机构设置情况
天水市就业服务管理局是2002年组建的参照公务员法管理的副县级事业单位，与天水市职业技能鉴定指导中心一个机构、两块牌子。我局共设五个职能科室，分别是：综合科、就业服务科、培训科、劳动力市场服务科（加挂天水市职业介绍所牌子）、职业技能鉴定指导科。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2016年度，天水市就业服务管理局总收入为270.77万元，其中：财政拨款收入260.68万元，占96%，年初结转结余10.09万元，占4%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况。2016年度，天水市就业服务管理局总支出为270.77万元。其中：基本支出270.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（三）财政拨款收入决算情况。
2016年度，天水市就业服务管理局财政拨款收入总计270.77万元，与上年相比增加32.05万元，增长13%。其中：一般公共预算财政拨款收入260.68万元，年初财政拨款结转、结余10.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2016年度，天水市就业服务管理局一般公共预算财政拨款支出总计270.77万元，与上年相比增加42.14万元，增长18%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。其中：社会保障和就业支出270.77万元，与上年相比增加42.14万元，增长18%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。具体可参照财政部2016年决算公开内容格式，财政部预决算公开网址：http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度财政拨款基本支出270.77万元。其中：
工资福利支出152.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。
对个人和家庭的补助支出66.34万元，主要包括：退休费、奖励金、采暖补贴等。
商品和服务支出51.48万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、委托业务费等。
其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。
（六）2016年“三公”经费支出决算说明
2016年“三公经费”预算3.3万元，决算2.14万元，完成年初预算65%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革。与上年同期相比减少3.82万元,下降64%；减少的主要原因：公务用车改革
1、因公出国（境）经费支出情况
2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2016年没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2016年没有公务用车购置费发生，此项费用不存在。
2016年我单位公务用车运行费0.97万元，较上年减少4.2万元，下降81%，变动原因为：公务用车改革，相应减少了公务用车运行维护费。
3、公务接待费用支出情况
2016年本单位公务接待费1.17万元，较上年增加0.38万元，增长48%，变动原因为：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
其中国内公务接待共12批次，接待人次90人，较上年增加48%，增加0.38万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
（七）其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2016年，天水市就业服务管理局机关运行经费支出51.48万元，比上年增加31.32万元，增长155%。主要原因是:支付2015年度结转结余、交通补贴、购买职业技格证书打印机。
2、政府采购支出情况
2016年，天水市就业服务管理局政府采购支出9.2万元 ，比上年增加9.2万元，增长100%。其中：政府采购货物支出9.2万元。
3、国有资产占用情况
2016年度，天水市就业服务管理局资产总额为87.55万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。
三、相关专业名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业支出：主要用人力资源和社会保障管理事务工作的支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、天水市就业服务局2016年部门决算表
表1: 2016年收入支出决算总表；
表2：2016年收入决算表；
表3：2016年支出决算表；
表4：2016年财政拨款收入支出决算总表；
表5：2016年一般公共预算财政拨款支出决算表：
表6：2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表：
表7：2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；
表8：2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
